公开公示
2020年项目支出预算绩效目标表_采暖费等运行维护项目经费
平博官网下载pinnacle备用网址   2020-02-20 11:20:07 文字大小:[][][]
自治区本级部门2020年项目支出预算绩效目标表
项目名称 采暖费等运行维护项目经费 实施单位 【804001】平博官网下载pinnacle备用网址本级
主管部门 [804]平博官网下载pinnacle备用网址 项目期 2020-2022
项目属性 延续项目
项目资金(万元) 项目总金额 107
其中:财政拨款 107
其他资金
绩效目标 保证单位办公楼及培训楼采暖期供暖,做好学院后亲勤保障工作更好服务于教学科研。做好日常培训的维修、维护、设备购置更新、事业人员的绩效等,纳入预算管理的出租收入弥补学院其它经费不足,加强财务管理,规范财务流程,注重开源节流,做到科学理财,保证学院各项工作。供暖面积12000平方米,购置办公设备57台,购置办公家俱1批,75个,项目其他商品和服务支出用于事业人员绩效工资10万左右,维修维护弥补物业等其他12.56万元。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
成本指标 采暖 35万元
设备设置 37.44万元
产出指标 维护及后勤保障 34.56万元
时效指标 后勤保障 保障学员培工作,教学办公工作,12月中旬完成。
数量指标 数量指标 我院综合楼、培训楼、廊桥共计12000平方米采暖费。
台式电脑 18
打印机 3
空调 33
供暖 12000平方米
会议桌 1
会议椅 50
笔记本电脑 3
办公桌 2
办公椅 4
沙发 单人4个,三人2
桌前椅 4
文件柜 4
书柜 8
更衣柜 4
茶水柜 4
质量指标 质量指标
按采暖规定时间缴纳采暖费。100%
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 98%
效益指标 可持续影响指标 后勤保障 做好后勤服务。坚持以服务为中心,以管理为重点,进一步强化后勤服务职能,制定内部分工责任制,加强对餐饮住宿等环节的管理,切实做好后勤保障服务工作。
做好资产管理。加强对现有资产管理,完善固定资产管理制度。

加强物业管理。
社会效益指标 后勤保障 为平博官网下载民族团结、宗教和顺服务,平博官网下载统一战线工作服务,做好后勤服务。坚持以服务为中心,以管理 为重点,进一步强化后勤服务职能,制定内部分工责任制,加强对餐饮住宿等环节的管理,切实做好后勤保障服务工作。做好资产管理 。加强对现有资产管理,完善固定资 产管理 制度。

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